BİLGİ NOTU
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE RAPORUNA ESAS TEŞKİL EDECEK OLAN BİRİM RAPORLARININ HAZIRLANMASI
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 41.Maddesi gereği her yıl hazırlanacak olan idare faaliyet raporu, birim raporlarını esas alacaktır. İdare ve birim faaliyet raporlarında yer alacak hususlar, raporların hazırlanması, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının 17 Mart 2006 gün ve 26111 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”te yer almaktadır (Yönetmelik Genel Müdürlüğümüz Web sayfasında yayınlanmaktadır) .
Bu bilgi notu, Başbakanlığın yayınlamış olduğu 2006 Yılı Faaliyet Raporu da örnek alınarak (www.basbakanlik.gov.tr sayfasından temin edilebilir), söz konusu yönetmelik çerçevesinde 2007 yılı birim raporlarının hazırlanması için bilgi ve önerileri ihtiva etmektedir.
Birim faaliyet raporları Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçesinden ödenek tahsis edilen birimin harcama yetkisi tarafından hazırlanacaktır. Buna göre: Merkezde bütün daire başkanlıkları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Savunma Uzmanlığı, Özel Kalem (İdari ve Mali İşler Dairesi raporuna dahil edilecek); Taşrada ise bölge müdürlükleri (işletme müdürlükler dahil edilecek) tarafından hazırlanacaktır (Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü ayrı hazırlayacaktır).
Birim faaliyet raporları 2007 yılını kapsayacak şekilde ilgili yönetmeliğin İkinci Bölümünde yer alan raporlama ilkelerine göre hazırlanacak ve en geç 31 Mart 2008 tarihine kadar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
Birim faaliyet raporları aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır.
………..YILI
………….. FAALİYET RAPORU
HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
B- Birime İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
C- Diğer Hususlar
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- Birimin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler (Özel Bütçe)
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
4- Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER
AÇIKLAMALAR :
Harcama Yetkilisi Sunuşu
Birim faaliyet raporlarının girişlerinde, ilgili birimin harcama yetkilisinin sunuşu yer alır. Sunuş 1-2 sayfayı geçmemelidir. Sunuş söz konusu harcama biriminin 2007 yılına ilişkin değerlendirmeleri ve harcama yetkilisinin reformlarla ilgili olarak genel görüşünü içerebilir. Sunuş kamuoyuna yapılmaktadır.
I-GENEL BİLGİLER
A-Yetki görev ve sorumluluklar
Birimin Teşkilat Kanununda veya Görev Yönetmeliğinde yer alan yetki, görev ve sorumlulukları yer alacaktır.
A-Birime İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı
a) Özel Bütçeye kayıtlı binalar (Daha önce Katma Bütçeye kayıtlı olanlar)
Birimin kaç binada ve ne kadar alanda hizmet verdiği
Her bir binada hangi birimlerin görev yaptığı
Personelin kullanımına tahsis edilen lojman sayısı
Ayrıca başka birimlere tahsis edilen/kiralanan bina sayısı ve alanı
Başka birimlere tahsis edilen/kiralanan lojman sayısı
b) Özel Bütçeye kayıtlı diğer gayri menkuller
c) Döner sermaye bütçesine kayıtlı binalar
Birimin kullanımında toplam kaç bina olduğu ve toplam alanı
Birimin kullanımında toplam kaç lojman olduğu
Başka birimlere tahsis edilen/kiralanan toplam bina sayısı ve alanı
Başka birimlere tahsis edilen/kiralanan lojman sayısı
d) Döner Sermaye Bütçesine kayıtlı diğer gayri menkuller
Not : İnşaat ve İkmal Dairesi ayrıca Orman Genel Müdürlüğü genelinde aynı bilgileri derleyecektir.
2-Örgüt Yapısı
Birimin örgüt yapısı (Daire başkanlıklarında şube müdürlükleri, danışma-denetim, ana hizmet, yardımcı hizmet ve bağlı birimler, bölge müdürlüğü, diğer birimlerde alt organizasyon).
3-Bilgi ve teknolojik kaynaklar
Özel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi ayrı ayrı olmak üzere
a) Sistem iletişim alt yapı cihaz dağılımı ( Lan veri tabanı sunucu, E-Posta Sunucu, internet sunucu, switch, virüs önleme sistemi, veri tabanı yedekleme sistemi, LAN sunucu, modem, router, firewall vb)
b) Teknolojik malzeme dağılımı ( Fax, fotokopi makinesi, tarayıcı, diz üstü bilgisayar, yazıcı, kişisel bilgisayar vb)
Not : İdari ve Mali İşler Dairesi ayrıca Orman Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı genelinde aynı bilgileri derleyecektir.
4-İnsan kaynakları
Fiili olarak çalışanlar yazılacak. Görevlendirme suretiyle çalışanlar görev yaptıkları birimde yazılacaklar.
Özel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi ayrı ayrı olmak üzere:
2000-2007 yıllarında ve yıl bazında Dolu ve boş kadrolar, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, geçici işçi sayıları;
Kadrolu ve sözleşmeli personelin
a) ünvan ve görevlerine dağılımı
b) yaş gruplarına dağılımı (18-25, 26-30, 31-40, 41-50, 51-60, 60+)
c) hizmet yılına dağılımı (0-10, 11-20, 21-30, 30+)
d) cinsiyet dağılımı
e) eğitim durumuna dağılımı ( ilkokul, ortaokul, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans, doktor, doçent, profesör)
f) 2007 yılında görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri (naklen, istifa, emekli, ölüm)
tabloları hazırlanacaktır.
Not : Personel Dairesi Orman Genel Müdürlüğü merkez birimlerinin bilgilerini derleyecektir.
5-Sunulan hizmetler
Daire başkanlıkları şubeler bazında, bölgeler danışma-denetim, ana hizmet, yardımcı hizmet ve bağlı birimler bazında, diğer birimler alt birimleri bazında sunulan hizmetleri belirtecektir.
6-Yönetim ve iç kontrol sistemi
Yönetim mekanizması ve kurulan iç kontrol sistemi izah edilecektir.
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-Birimin Amaç ve Hedefleri
Bölge müdürlüklerinin “Uluslararası Ormancılık Prensipleri çerçevesinde, Ulusal Kalkınma Planında ve Ulusal Ormancılık Programında yer alan, Orman Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanındaki amaç ve hedefler” demeleri yeterlidir. Daire başkanlıkları ve diğer birimler ise Uluslararası Ormancılık Prensipleri çerçevesinde, Ulusal Kalkınma Planında ve Ulusal Ormancılık Programında yer alan ve kendi görev alanına dahil olan amaç ve hedefleri belirteceklerdir.
B-Temel Politika ve Öncelikler
Bölge müdürlüklerinin “Ulusal Kalkınma Planlarında ve Ulusal Ormancılık Programında yer alan politika ve öncelikler” demeleri yeterlidir. Daire başkanlıkları ve diğer birimler ise yukarıda yer alan politika ve önceliklerden kendi görev alanına dahil olanları belirteceklerdir.
C-Diğer Hususlar
Amaç ve hedefler ile ilgili olarak varsa belirtilmesi gereken diğer hususlar yazılacaktır.
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
Genel Müdürlüğümüz 2007 yılında Özel Bütçeli bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Harcama birimleri 2007 yılına ait mali tabloları (Ekonomik koda göre başlangıç ödeneği, yıl sonu ödeneği ve harcama miktarı tablosu; kurumsal koda göre başlangıç ödeneği, yıl sonu ödeneği, ödenek farkı ve harcama miktarı tablosu; fonksiyonel bazda başlangıç ödeneği, yıl sonu ödeneği ve harcama miktarı tablosu) hazırlamayacaklar bu çalışma Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Temel Mali Tablolara ilişkin açıklamalar da Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
3-Mali Denetim Sonuçları
2007 yılı Özel Bütçe harcamaları ile ilgili olarak, varsa Sayıştay tarafından sorguya alınmış bir harcama veya ilama bağlanmış borç belirtilecektir.
4-Mali Denetim Sonuçları
Varsa mali bilgilere ilişkin diğer hususlar belirtilecektir.
B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Her alt birim için (Dairelerde şubeler, danışma,denetim, Bölgelerde ana hizmet, yardımcı hizmet ve bağlı birimler) 2007 yılı Özel Bütçe çerçevesinde yapılan faaliyetler proje bazında belirtilecektir.
2-Diğer hususlar
Döner Sermaye faaliyetleri proje bazında özetlenecektir.
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
Birimin faaliyetlerini yürütürken sahip olduğu üstünlükler belirtilecektir. (Örneğin, yaygın bir taşkilata sahip olması, personelin teknik bilgi ve becerisi, makine ve araç, halkın konuya olan ilgisi, mali yapı, oturmuş mevzuat gibi)
B-Zayıflıklar
Birimin faaliyetlerini yürütmesini zorlaştıran veya engelleyen zayıflıkları. (Örneğin, iş yapma şartları, personelin özlük haklarından kaynaklan motivasyonsuzluğu, kadastro sorunlarından kaynaklanan halkla ilişkilerdeki bozukluklar, politik baskılar vb)
B-Değerlendirme
Birimin üstünlükleri ve zayıflıkları dikkate alınarak değerlendirme yapılacak, varsa fırsat ve tehditler konusunda da değerlendirmelerde bulunulabilecektir.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Uluslararası Ormancılık Prensipleri, Ulusal Ormancılık Politikaları ve Öncelikleri çerçevesinde birimin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak önerilerde bulunulacak, hangi tedbirlerin alınması gerektiği belirtilecektir.
EK
1-İç kontrol güvence beyanı hazırlanarak harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.
2-Tablolar
2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu Tabloları için tıklayınız...